1、确认调整原因：检查其他应收款的负数金额，并确认导致这种情况的原因。可能原因包括核算错误/数据输入错误或用户退款等；2、反向确认凭证：针对其他应收款的负数金额，制作能够纠正错误的反向确认凭证。此凭证应包括正确的科目/数量及摘要。根据具体情况，用户需要在借方和贷方科目之间进行反向分录，以确保负数金额得到正确调整；3、进行会计分录；4、更新账户余额；5、编制相应报表。
2023-09-03
